> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.urba-sys.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Facturación CFDI

> Emisión CFDI 4.0, prevención de doble factura, cancelación SAT y complementos de pago.

# Facturación CFDI

UrbaSys emite **Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI 4.0)** conforme a las reglas del **SAT** en México. **Almacén no accede** a este módulo.

## Requisitos previos (dueño / administrador)

Antes de timbrar en **producción**:

1. Configure la **organización fiscal** de su empresa en el módulo de facturación.
2. Cargue el **Certificado de Sello Digital (CSD)** (.cer, .key y contraseña).
3. Verifique que la empresa esté en modo **live** cuando corresponda facturar con validez fiscal plena.

En entornos de **prueba**, su administrador puede validar flujos sin afectar folios reales.

## Emitir factura desde una cotización

1. Abra **Facturas** o el acceso desde la cotización **aprobada / entregada** según su proceso.
2. Seleccione la cotización a facturar.
3. Revise receptor, conceptos, IVA y totales en pesos.
4. Indique **correos** de envío (puede ser más de uno).
5. Confirme **timbrado**.

### Prevención de doble facturación

El sistema **no permite** dos facturas activas para la misma cotización. Si ya existe una factura vigente, debe **cancelarla** fiscalmente antes de emitir otra, salvo los casos que su contador defina con motivo sustituto.

### Efecto en inventario

Al timbrar correctamente una factura de venta, UrbaSys puede **descontar inventario** y registrar una **salida en kardex** por venta facturada. Si el inventario no puede actualizarse, la factura puede quedar timbrada pero se registrará un aviso para corregir stock de inmediato.

## Enviar PDF y XML

Tras el timbrado, descargue o envíe:

* **PDF** representación impresa.
* **XML** archivo fiscal.

Guarde ambos en su archivo contable y envíelos al cliente.

## Cancelación ante el SAT

Solo **dueño** y **administrador** cancelan facturas.

1. Abra la factura vigente.
2. Elija **Cancelar** e indique el **motivo oficial** (01 a 04):
   * **01** — Comprobante emitido con errores con relación (requiere UUID sustituto).
   * **02** — Emitido con errores sin relación.
   * **03** — No se llevó a cabo la operación.
   * **04** — Operación nominativa en factura global.
3. Confirme la operación.

El sistema guarda motivo, fecha y responsable. Cuando el SAT confirma **cancelada**, la cotización asociada puede **volver a facturarse** si el negocio lo requiere.

## Complemento de Pago 2.0 (REP)

Para facturas con método **PPD** (pago en parcialidades):

1. Registre el **abono** en CRM vinculado a la cotización o factura.
2. Desde el abono, seleccione **Timbrar complemento de pago**.
3. Revise parcialidad, saldo anterior, importe pagado y saldo insoluto.
4. Timbrar y entregar PDF/XML del complemento al cliente.

**Ventas** puede timbrar complementos cuando la empresa lo permite; **almacén** no participa en este flujo.

## Consulta y estatus

| Estatus | Significado |
| - | - |
| Borrador / pendiente | En preparación o en cola de timbrado. |
| Vigente | Válida ante el SAT. |
| Cancelada | Sin validez; conservar XML de cancelación en archivo. |

## Seguridad operativa

* Solo personal autorizado debe manejar **CSD** y cancelaciones.
* Verifique **RFC y razón social** del receptor antes de timbrar.
* No facture cantidades distintas a lo entregado sin acuerdo documentado con el cliente.

## Relación con otros módulos

* Origen habitual: [Cotizaciones](/modulos/cotizaciones) aprobadas o entregadas.
* Cobros parciales: [CRM y crédito](/modulos/crm-y-credito).
* Traslados: [Logística y carta porte](/modulos/logistica-y-carta-porte) cuando la mercancía viaja con documento de traslado.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.